目   录 

　　  

　　第一部分   部门概况 

　　一、 部门主要职能 

　　二、 部门预算单位构成 

　　第二部分   2021年部门预算情况说明 

　　一、 收入预算情况说明 

　　二、 支出预算情况说明 

　　三、 财政拨款预算收支说明 

　　四、 机关运行经费情况说明 

　　五、 “三公”经费预算安排情况说明 

　　六、 政府采购预算情况说明 

　　七、 国有资产占用情况说明 

　　八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　第三部分   2021年预算公开表 

　　一、 部门收支总表 

　　二、 部门收入总表 

　　三、 部门支出总表 

　　四、 财政拨款收支总表 

　　五、 一般公共预算支出表 

　　六、 一般公共预算基本支出表 

　　七、 政府性基金预算支出表 

　　八、 “三公”经费支出明细表 

　　九、 政府采购预算表 

　　第四部分   名词解释 

　　 

　　　　

　　第一部分  部门概况 

　　  

　　一、 部门主要职责 

　　1、对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权 

　　2、对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉 

　　3、对于刑事案件提起公诉、支持公诉 

　　4、对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督 

　　5、对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督 

　　6、民事、行政、公益诉讼检察 

　　二、 部门基本情况 

　　纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：检察院机关。编制人数54人，其中：政法编制47人，工勤编7人，全部补助事业编制0人。实有人数74人，其中：在职52人，包括行政人员45人，工勤人员7人，离退休22人。 

　　  

　　第二部分  2021年部门预算情况说明 

　　  

　　一、 收入预算情况说明 

　　本部门2021年度收入预算总计1236.91万元，较上年下降14.44%，主要原因是：节约开支。其中：财政拨款收入1236.91万元，较上年下降14.44%，主要原因是：节约开支。 

　　二、 支出预算情况说明 

　　（一）本部门2021年度一般公共支出预算总计1236.91万元，较上年下降14.44%，主要原因是：节约开支。其中：①基本支出1236.91万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出555.73万元、商品和服务支出198.56万元、对个人和家庭的补助支出391.12万元、其他资本性支出91.5万元。 ②无项目支出。 

　　按功能科目分类：公共安全支出1174.76万元，占支出预算总额94.98%；社会保障和就业支出62.15万元，占支出预算总额5.02%。 

　　按经济科目分类:工资福利支出555.73万元，占支出预算总额44.93%；商品和服务支出198.56万元，占支出预算总额16.05%；对个人和家庭的补助支出391.12万元，占支出预算总额31.63%；其他资本性支出91.5万元，占支出预算总额7.39% 

　　（二）无政府性基金安排的支出。 

　　三、 财政拨款支出预算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算支出为1236.91万元，较上年下降14.44%，主要原因是：节约开支。  

　　按功能科目分类：公共安全支出1174.76万元，占支出预算总额94.98%；社会保障和就业支出62.15万元，占支出预算总额5.02%。 

　　按经济科目分类:工资福利支出555.73万元，占支出预算总额44.93%；商品和服务支出198.56万元，占支出预算总额16.05%；对个人和家庭的补助支出391.12万元，占支出预算总额31.63%；其他资本性支出91.5万元，占支出预算总额7.39% 

　　四、机关运行经费情况说明 

　　本部门2021年预算按机关运行经费290.06万元，较上年下降13.44%，主要原因是：节约开支。 

　　五、“三公”经费支出预算情况说明 

　　本部门2021年度“三公”经费支出预算15.5万元，较下降13.89%。 

　　（一）无因公出国（境）支出。 

　　（二）公务接待费支出预算2.5万元，较上年下降16.67%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出预算13万元，其中：无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算13万元，较上年下降13.33万元，主要原因是：节约开支。 

　　六、政府采购预算情况说明 

　　本部门2021年政府采购预算总额91.5万元，较上年下降16.82%。分项目情况是：采购货物预算91.5万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　截止2020年12月31日，本部门资产总额1789.01万元，其中：流动资产826.62万元，固定资产962.39万元。固定资产当中，房屋构筑物962.39万元，汽车11辆71.42万元，无单价200万元以上大型设备，其无他固定资产。 

　　与上年相比，本年资产总额增加28.43万元。 

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　本部门无重点项目 

　　  

　　第三部分   2021年预算公开表 

　　  

　　（详见附表）

　　2021年部门预算表 

　　　　 

　　 

　　第四部分 名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。 

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。 

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。 

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。 

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。 

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。 

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。 

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。