江西省九江市柴桑区人民检察院

九江市柴桑区人民检察院

2025年单位预算

第一部分九江市柴桑区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市柴桑区人民检察院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分九江市柴桑区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市柴桑区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江市柴桑区人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市柴桑区人民检察院内设机构9个，包括：办公室、政治部、港口检察室、马回岭检察室、江州检察室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。

编制人数小计53人,其中：行政编制人数47人,工勤编制人数6人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数43人,工勤在职人数6人。退休人数小计28人。

第二部分九江市柴桑区人民检察院2025年单位预算表

收支预算总表
填报单位:[264015]九江市柴桑区人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,663.31	公共安全支出	1,493.74
（一）一般公共预算收入	1,663.31	社会保障和就业支出	90.11
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	34.94
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.84
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入

本年收入合计	1,663.31	本年支出合计	1,665.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	2.32

收入总计	1,665.63	支出总计	1,665.63

单位收入总表
[264015]九江市柴桑区人民检察院														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,665.63	2.32	1,663.31	1,663.31
204	公共安全支出	1,493.74	2.32	1,491.42	1,491.42
04	检察	1,493.74	2.32	1,491.42	1,491.42
2040401	行政运行	1,345.99		1,345.99	1,345.99
2040410	检察监督	147.75	2.32	145.43	145.43
208	社会保障和就业支出	90.11		90.11	90.11
05	行政事业单位养老支出	90.11		90.11	90.11
2080501	行政单位离退休	1.92		1.92	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19		88.19	88.19
210	卫生健康支出	34.94		34.94	34.94
11	行政事业单位医疗	34.94		34.94	34.94
2101101	行政单位医疗	27.13		27.13	27.13
2101103	公务员医疗补助	7.81		7.81	7.81
221	住房保障支出	46.84		46.84	46.84
02	住房改革支出	46.84		46.84	46.84
2210201	住房公积金	46.84		46.84	46.84

单位支出总表
填报单位[264015]九江市柴桑区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,665.63	1,663.31	2.32
204	公共安全支出	1,493.74	1,491.42	2.32
04	检察	1,493.74	1,491.42	2.32
2040401	行政运行	1,345.99	1,345.99
2040410	检察监督	147.75	145.43	2.32
208	社会保障和就业支出	90.11	90.11
05	行政事业单位养老支出	90.11	90.11
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19
210	卫生健康支出	34.94	34.94
11	行政事业单位医疗	34.94	34.94
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81
221	住房保障支出	46.84	46.84
02	住房改革支出	46.84	46.84
2210201	住房公积金	46.84	46.84

财政拨款收支总表
[264015]九江市柴桑区人民检察院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,663.31	一、本年支出	1,663.31	1,663.31
一般公共预算拨款收入	1,663.31	公共安全支出	1,491.42	1,491.42
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	90.11	90.11
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.94	34.94
		住房保障支出	46.84	46.84
收入总计	1,663.31	支出总计	1,663.31	1,663.31

一般公共预算支出表
[264015]九江市柴桑区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,663.31	1,663.31
204	公共安全支出	1,491.42	1,491.42
04	检察	1,491.42	1,491.42
2040401	行政运行	1,345.99	1,345.99
2040410	检察监督	145.43	145.43
208	社会保障和就业支出	90.11	90.11
05	行政事业单位养老支出	90.11	90.11
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19
210	卫生健康支出	34.94	34.94
11	行政事业单位医疗	34.94	34.94
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81
221	住房保障支出	46.84	46.84
02	住房改革支出	46.84	46.84
2210201	住房公积金	46.84	46.84

一般公共预算基本支出表
[264015]九江市柴桑区人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,663.31	1,352.79	310.52
301	工资福利支出	1,268.05	1,268.05
30101	基本工资	231.91	231.91
30102	津贴补贴	262.94	262.94
30103	奖金	247.18	247.18
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	88.19
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	46.84	46.84
30199	其他工资福利支出	324.95	324.95
302	商品和服务支出	292.54		292.54
30201	办公费	80.40		80.40
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	46.84		46.84
30229	福利费	10.29		10.29
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	37.01		37.01
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	84.74	84.74
30302	退休费	82.82	82.82
30309	奖励金	1.92	1.92
310	资本性支出	17.98		17.98
31013	公务用车购置	17.98		17.98

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[264015]九江市柴桑区人民检察院									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
264015	九江市柴桑区人民检察院	33.98				3.00	30.98	13.00	17.98
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表
填报单位:[264015]九江市柴桑区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表
（2,025年度）
项目名称
主管部门及代码			实施单位
项目资金（万元）		年度资金总额
		其中：财政拨款
		其他资金
		上年结转
年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度
注：本单位年初预算中未安排项目

第三部分九江市柴桑区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市柴桑区人民检察院收入预算总额为1665.63万元,较上年预算安排减少34.13万元; 财政拨款收入1663.31万元,较上年预算安排增加3.99万元;教育收费资金收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;事业单位经营收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;国库集中支付网上结转0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市柴桑区人民检察院支出预算总额为1665.63万元,较上年预算安排减少34.13万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1663.31万元,较上年预算安排减少36.45万元;其中：工资福利支出1268.05万元,商品和服务支出292.54万元,对个人和家庭的补助84.74万元,资本性支出17.98万元。项目支出2.32万元,较上年预算安排增加2.32万元;其中：工资福利支出0.00万元,商品和服务支出1.26万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出1.06万元,对企业补助0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1493.74万元,较上年预算安排减少32.72万元;教育支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;科学技术支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;社会保障和就业支出90.11万元,较上年预算安排减少1.06万元;卫生健康支出34.94万元,较上年预算安排增加0.19万元;农林水支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;住房保障支出46.84万元,较上年预算安排减少0.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1268.05万元,较上年预算安排减少13.02万元;商品和服务支出293.80万元,较上年预算安排增加14.70万元;对个人和家庭的补助84.74万元,较上年预算安排增加10.44万元;资本性支出19.04万元,较上年预算安排减少5.81万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市柴桑区人民检察院财政拨款支出预算总额1663.31万元,较上年预算安排增加3.99万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1491.42万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出90.11万元,卫生健康支出34.94万元,住房保障支出46.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出1663.31万元,较上年预算安排增加3.99万元;其中：工资福利支出1268.05万元,商品和服务支出292.54万元,对个人和家庭的补助84.74万元,资本性支出17.98万元。项目支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;其中：商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市柴桑区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市柴桑区人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算310.52万元，比2024年预算增加6.57万元，增长2.16%。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额0.00万元,其中: 政府采购货物预算0.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆11辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数10辆，特种专业技术用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明。

九江市柴桑区人民检察院2025年初预算未安排项目，本年度编制了中央政法转移支付、省级政法转移支付共2个项目，并严格贯彻落实“花钱必问效”的要求，上述项目已编制了项目目标和具体绩效指标。由于中央政法转移支付与省级转移支付均为涉密项目，不予公开。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市柴桑区人民检察院"三公"经费财政拨款安排33.98万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行13.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置17.98万元,比上年减6.87万元，主要原因是：车辆处置更新。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。